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目    录

第一部分: 邓州市火博悦博体育官网 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 邓州市火博悦博体育官网 2017年部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八: 火博悦博体育官网 性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 邓州市火博悦博体育官网 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度火博悦博体育官网 性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分: 邓州市火博悦博体育官网 概况

一、主要职能

1.综合监督管理全市火博悦博体育官网 工作；    

2.依法行使全市火博悦博体育官网 综合监督管理职权和煤矿安全监察职权； 

3.依法组织较大事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况； 

4.协助自治区对市内重特大事故的调查处理； 

5.组织、指挥和协调全市火博悦博体育官网 应急救援工作； 

6.组织、指导全市火博悦博体育官网 宣传教育，开展火博悦博体育官网 方面的交流与合作等。

 二、部门决算单位构成

我局内设8个职能科室（办公室、综合科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、监督管理四科、应急救援科、烟花爆竹科）和一个二层机构: 监察支队（全额参公事业编）。 

   第二部分: 邓州市火博悦博体育官网 2017年部门决算

报表（见附件）

    第三部分: 邓州市火博悦博体育官网 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入1137.89万元，其中本年收入1126.67万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1063.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少8.5万元，下降0.79%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如: 计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。收入与去年持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。收入与去年持平。

4.其他收入62.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加62.74万元，增长100%。是历史遗留的原收取的安委办各成员单位火博悦博体育官网 风险押金未完成全部退还部分50.15万元以及原自治区安监局下拨的部分火博悦博体育官网 补助或奖励资金12.59万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。收入与去年持平。

6.上年结转和结余11.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少28.3万元，下降71.61%。

（二）本部门2017年度总支出1137.89万元，其中本年支出1056.87万元。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出（类）3万元: 主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加3万元，增长100 %。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）67.6万元: 主要用于单位医疗保障支出。较2016年度决算数增加12.87万元，增长23.52 %。

3.城乡社区支出（类）14.9万元: 主要用于《邓州市火博悦博体育官网 “十三五”规划》支出。较2016年度决算数增加14.9万元，增长100%。

4.农林水支出（类）16.9万元: 主要用于单位结对帮扶及支出。较2016年度决算数增加9.3万元，增长123.37%。

5.资源勘探信息等支出（类）897.20万元: 主要用于开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、职业卫生等行业日常火博悦博体育官网 综合监督管理支出。较去年决算数减少65.53万元，下降6.81%。

6.住房保障支出（类）51.4万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较去年决算数增加7.65万元，增长17.49%。

7.其他支出（类）5.87万元: 主要用于单位办公室改造支出。较去年决算数增加5.87万元，增长100%。

8.年末结转和结余81.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结转支出较去年决算数增加69.8万元，增长622.10%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

邓州市火博悦博体育官网 2017年度一般公共预算支出1036.09万元，其中: 基本支出740.78万元，项目支出295.31万元。

2080501归口管理的行政单位离退休: 共支出3万元，其中: 基本支出3万元，项目支出0万元。较去年决算数增加3万元，增长100%。　

2101101行政单位医疗: 共支出42.76元，其中: 基本支出42.76万元，项目支出0万元。较去年决算数增加8.61万元，增长25.21%。　

2101103公务员医疗补助: 共支出24.84万元，其中: 基本支出24.84万元，项目支出0万元。较去年决算数增加4.26万元，增长20.70%。

2130599其他扶贫支出 : 共支出16.90万元，项目支出16.9万元。较2016年度决算数增加9.3万元，增长123.37%。

2150601行政运行: 共支出 646.42: 基本支出618.79万元，项目支出27.63。较2016年度决算数增加86.86万元，增长15.52%。

2150602一般行政管理事务: 共支出80.38万元，其中: 基本支出0万元，项目支出80.38万元。较2016年度决算数减少13.13万元，下降14.04%。

2150603机关服务: 共支出18.75万元，其中: 基本支出0万元，项目支出18.75万元。较2016年度决算数减少4.33万元，下降18.76%。

2150605安全监管监察专项: 共支出116.86万元，其中: 基本支出0万元，项目支出116.86万元。较2016年度决算数减少11.38万元，下降8.87%。

2150606应急救援支出: 共支出11.83万元，其中: 基本支出0万元，项目支出11.83万元。较2016年度决算数减少16.34万元，下降58.00%。

2150699其他火博悦博体育官网 监管支出: 共支出22.97 万元，其中: 基本支出0万元，项目支出22.97万元。较2016年度决算数减少4.4万元，下降16.12%。

2210201住房公积金: 共支出51.4万元，其中: 基本支出51.4万元，项目支出0万元。较2016年度决算数增加7.65万元，增长17.49%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出746.66万元，其中: 人员经费615.26万元，较2016年度决算数增加25.32万元，增长4.29%。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费131.4万元，较2016年度决算数增加27.4万元，增长26.35%。主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费等。

四、2017年度火博悦博体育官网 性基金支出决算情况。

邓州市火博悦博体育官网 2017年度火博悦博体育官网 性基金支出     14.9万元，其中: 基本支出0万元，项目支出14.9万元。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，共支出14.9万元；其中: 基本支出0万元，项目支出14.9万元；较2016年度决算数增加14.9万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.79万元；公务接待费支出决算7.45万元。

具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出0万元。与去年预、决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出4.79万元。未完成年初预算0.21万元，较2016年度决算数减少0.93万元，下降16.26%。其中:

公务用车购置支出0万元。与去年预、决算数持平。

公务用车运行支出4.79万元。未完成年初预算0.21万元，较2016年度决算数减少0.93万元，下降16.26%，下降原因: 加强公务用车管理，加强联合检查，减少公车使用，降低费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，邓州市火博悦博体育官网 、各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.79万元，平均每辆2.4万元。

（三）公务接待费支出7.45万元, 未完成年初预算2.59万元，较2016年度决算数减少8.43万元，下降53.09%，下降原因: 加强公务接待管理，严控公务接待支出。国内公务接待批次125次，人次660次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出125.53万元，比2016年增加21.53万元，增长20.70%。主要原因是: 2017年单位新进编5人，机关运行经费相应增加。

（二）火博悦博体育官网 采购支出情况说明。

2017年本部门火博悦博体育官网 采购支出总额7.50万元，其中: 火博悦博体育官网 采购货物支出7.50万元、火博悦博体育官网 采购工程支出0万元、火博悦博体育官网 采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占火博悦博体育官网 采购支出总额的0%，其中: 授予小微企业合同金额0万元，占火博悦博体育官网 采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金14万元，自评覆盖率达到5%。

组织对“应急救援演练经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出14万元。从评价情况来看，项目绩效合理完成，能严格按照预算管理要求进行应急救援演练，在数量指标上完成了4次演练指标；在质量指标上每个演练事先有演练方案计划，演练安全顺利完成，事后有演练小结、有演练图片资料；在时效上不超过1年预算期；在成本上不超过预算数14万元。为邓州市火博悦博体育官网 提供了坚实的基础，间接的维护经济的稳定增长。提高安全意识及事故应急处理能力,推动火博悦博体育官网 大环境发展。服务满意调查指数高，进一步推动了邓州市大环境火博悦博体育官网 建设。

2017年项目支出绩效评价自评表

一、项目基本概况         单位: 万元
项目名称		应急救援演练	项目属性	经常性项目
项目概况		依据《火博悦博体育官网 法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局令第17号）的规定，开展一次以上火博悦博体育官网 应急救援演练，分别为: 危险化学救援、烟花爆竹救援、矿山救援。
项目负责人		文晓明	联系电话	13635183666
地     址		邓州市西城中路69号		邮编	541100
项目起止时间		2017年1月1日至2017年12月31日
计划安排资金		14	实际支出资金（万元）		11.83
其中: 一般预算拨款		14	其中: 一般预算拨款		11.83
火博悦博体育官网 性基金拨款			火博悦博体育官网 性基金拨款
上级补助资金			上级补助资金
上年结余			上年结余
二、项目支出明细情况          单位: 万元
支出内容			计划支出数	实际支出数	预算支出进度
象山区油库灭火救援联合演练			3.00	3.00	85%
玉圭园突发事件应急处置综合演练			2.00	2.00
触电事故应急救援演练			2.00	2.00
管道燃气泄漏演练			3.00	3.00
编制预案及专家费用			4.00	1.83
支出合计			14.00	11.83
三、项目绩效情况
项目绩效  目 标	象山区油库灭火救援联合演练、玉圭园突发事件应急处置综合演练、触电事故应急救援演练、管道燃气泄漏等各一次
项目实际  完成情况	1、象山区油库灭火救援联合演练2017.5 2017.6    2、玉圭园突发事件应急处置综合演练2017.5 2017.6    3、触电事故应急救援演练2017.10 2017.11    4、管道燃气泄漏 2017.5 2017.6    5.完成4份预案修改。
自评得分	95
主要存在  问题	演练的程还不够流畅，演练效果还有上升空间；演练现场纪律和氛围有待加强；在演练的过程中汇报记录不规范；救援处置装备保障不足。
对项目实施的建议	进一步搞好预案的学习培训，强化应急救援意识；加强日常演练；加强队员实战经验；加强演练情景设置。

四、评分明细情况

一级指标	分值	二级指标	分值	指标内容	指标值	评分细则	自评分
投入指标	25	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率达100%	到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。	5
		预算支出进度	20	预算支出进度是否达到90%以上。	预算支出进度达到90%以上	预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。	15
过程指标	45	项目资金专项核算	10	专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。	专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算	专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。	7
		资金使用合规性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	10
过程指标		资金管理有效性	5	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。	①已制定或出台相应的项目资金管理办法；          ②已制定或出台相应的监督检查机制；            ③采取了相应的监督检查措施或手段。	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分）                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分） ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。（2分）	5
		项目结余资金使用情况	5	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分）	5
		预算绩效材料报送及时性	5	项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。	5
		项目管理	10	①项目是否执行招投标或火博悦博体育官网 采购制度；        ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；                               ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目执行招投标或火博悦博体育官网 采购制度；                  ②项目已制定或具有相应的审核验收制度；            ③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目是否执行招投标或火博悦博体育官网 采购制度； （4分）                      ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分）               ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分）	10
产出指标	30	数量指标	8	火博悦博体育官网 应急演练（分别为: 危险化学救援、烟花爆竹救援、矿山救援等）	2次以上	完成演练2次以上得8分，每少演练1次扣4分，全年无演练不得分，全年无演练不得分。	8
		时效指标	5	按计划在规定时间内完成项目的实施	2017年12月31日前	按期完成得5分，延期10天完成得4分，延期20天完成得3分，超过20天完成得2分。	5
		成本指标	4	经费控制在14万元以内含14万	14万元	成本控制在预算内得4分，超过预算不得分。	4
效益指标		社会效益指标	8	推动火博悦博体育官网 大环境发展，产生社会综合效益	修改3份预案，完善邓州市应急救援体系	修改3份预案，得6分。               修改2份预案，得4分。            修改1份预案，得2分。             无修改预案，不得分。 完善邓州市应急救援体系，得2分，否则不得分。	8
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	5	对项目项目预期服务对象进行满意程度调查。发放50份满意度调查表（包括: 事故情景设置、参演人员作风纪律、演练实施科学合理）	90%	满意度大于90%得5分，满意度大于75%小于90%得4分，小于75%得3分。	5
合计	100		100				95

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入: 指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、资源勘探信息等支出（类）火博悦博体育官网 监管（款）行政运行（项）: 指邓州市火博悦博体育官网 机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、资源勘探信息等支出（类）火博悦博体育官网 监管（款）一般行政管理事务（项）: 指邓州市火博悦博体育官网 机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展职业卫生监管、火博悦博体育官网 事故应急救援等职能业务专项支出。

五、资源勘探信息等支出（类）火博悦博体育官网 监管（款）机关服务（项）: 指邓州市火博悦博体育官网 及参公单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

六、资源勘探信息等支出（类）火博悦博体育官网 监管（款）安全监管监察专项（项）: 指邓州市火博悦博体育官网 开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、“三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

七、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     邓州市火博悦博体育官网

                          2018年7月27日